賀州學院重點領域 關鍵環節“再監督”工作實施辦法(試行)(校紀發〔2016〕6號)

2018年05月31日 09:42  點擊:[]

賀州學院重點領域 關鍵環節“再監督”工作  

實施辦法(試行)  

 

第一條 為進一步健全權力運行監控機制,督促各有關職能部門認真履行黨風廉政建設“一崗雙責”,加強紀檢監察部門對學校重點領域、關鍵環節的“再監督”,有效防控廉政風險,根據《廣西高等學校紀委落實黨風廉政建設監督責任實施辦法》(桂黨高工201513)和《中共賀州學院紀律檢查委員會關于落實黨風廉政建設監督責任實施細則》(校黨字201620)精神,結合學校實際,制定本辦法。  

第二條本辦法所稱的重點領域是指在干部人事、基建工程、物資采購、財務管理、科研經費、資產管理、招生錄取、獎助學金管理、學術研究等權力運行相對集中或廉政風險較大的工作領域;  

本辦法所稱的關鍵環節是指在重點領域工作程序中存在廉政風險的主要環節;  

本辦法所稱的“再監督”是指紀檢監察部門依紀依規對重點領域責任部門開展關鍵環節工作時履行“一崗雙責”的情況實施再監督,主要再監督方式有:會議監督、專項檢查(督查)、隨機抽查、現場巡查、電子監察和事前報備等。  

第三條根據各部門工作職責,結合學校反腐倡廉建設工作實際,確定重點領域、關鍵環節、責任單位和主要“再監督”方式(見附件)。根據工作需要,及時做好對重點領域、關鍵環節和主要“再監督”方式的調整、補充和完善等工作。  

第四條 重點領域關鍵環節的監督責任分工:  

(一)學校黨委領導班子和班子成員負領導責任。學校黨委領導班子對全校重點領域關鍵環節的監督負全面領導責任;領導班子成員根據分工,督促分管(協管)部門、聯系單位落實相關工作監督管理機制。  

(二)重點領域責任部門負自我監督責任。重點領域責任部門負責制定本領域重點工作、關鍵環節的工作制度、工作規范和工作流程;嚴格制度執行,不搞變通;實施實時自我監督,及時整改存在問題,有效防控廉政風險。  

(三)紀檢監察部門負“再監督”責任。紀檢監察部門立足“監督的再監督”角色定位,加快推進轉職能、轉方式、轉作風,建立和完善 “再監督”工作機制,對重點領域關鍵環節責任領導和責任部門履行黨風廉政建設“一崗雙責”情況實施“再監督”。  

第五條 重點領域、關鍵環節的自我監督與“再監督”工作內容:  

(一)重點領域、關鍵環節責任部門的自我監督工作內容包括:  

1.強化日常監督和自我監督的責任意識。  

2.加強業務過程的自我監督,建立和完善事前預防、事中監控、事后處置的監督機制。認真梳理查找重點領域關鍵環節的廉政防控點,健全相關工作制度,強化制度執行;建立本部門權力運行約束機制,有效堵塞權力運行漏洞;大力支持本單位紀檢委員(兼職紀檢監察員)的工作,積極發揮紀檢委員(兼職紀檢監察員)的監督作用。  

3.重要工作按規定向紀檢監察部門提前報備;發現重大問題及時向校黨委、紀委和分管校領導匯報。  

(二)紀檢監察部門的“再監督”工作內容包括:  

1.對重點領域關鍵環節工作人員加強反腐倡廉教育,增強有關人員的遵紀守法意識、拒腐防變意識和自我監督意識。  

2.根據工作需要,依紀依規對重點領域關鍵環節實施不同方式的“再監督”。對責任部門應負的自我監督責任不代辦、不包辦。  

3. 強化“再監督”結果運用。紀檢監察部門在實施“再監督”過程中,如發現問題應及時向責任部門反饋,督促責任部門加強和改進工作。如發現重大問題應及時向黨委、紀委匯報。對監管缺失、不配合“再監督”工作、發現問題整改不力或拒不執行整改意見的,依照有關規定給予責任追究;需追究紀律責任的,應依照有關規定給予黨政紀處分;涉及違法犯罪的,移送司法機關處理。  

第六條本辦法由中共賀州學院紀律檢查委員會負責解釋。  

第七條本辦法自發布之日起實施。  

 

 

附件:《賀州學院紀檢監察部門實施重點領域關鍵環節“再監督”方式一覽表》  

 

 

 

                                     共賀州學院紀律檢查委員會  

                                         2016129  

 

 


附件  

 

賀州學院紀檢監察部門實施重點領域、關鍵環節“再監督”方式一覽表  

 

重點領域 

關鍵環節 

監督指標 

責任 

單位 

主要再監督方式 

干部  

人事  

中層干部選拔任用  

1.民主測評或推薦  

2.學校黨委會會議集體討論提出考察人選  

3.組織考察  

4.學校黨委會會議研究決定  

5.任前公示  

6.廉政談話  

1.是否經過民主測評或推薦  

2.考察人選是否經過學校黨委會會議集體討論  

3.是否經過組織考察  

4.是否經過學校黨委會會議討論決定  

5.是否進行任前公示,公示時間、方式等是否符合規定  

6.是否通過廉政鑒定  

7.是否進行廉政談話  

組織部  

會議監督  

干部監督與管理  

1.領導干部個人有關事項報告  

2.執行黨風廉政建設責任制  

3.領導干部任期經濟責任審計  

4.領導干部因公因私出國(境)  

5.干部三齡一歷審核  

6.辦公用房  

7.公務用車  

8.公務接待  

1.黨員領導干部是否按規定填報個人有關事項  

2.是否定期對領導干部進行經濟責任審計或督促領導干部離任時辦理經濟責任交接書  

3.干部三齡一歷是否審核確認  

4.領導干部出國(境)管理是否規范  

5.領導干部執行黨風廉政建設責任制是否履行一崗雙責  

6.重點領域關鍵環節干部是否輪崗交流  

7.領導干部是否按規定使用公房  

8.領導干部是否按規定公務用車  

9.領導干部是否按規定公務接待  

*組織部  

黨委辦校長辦  

監察處  

人事處  

審計處  

國資辦  

財務處  

后勤處  

國際教育學院  

各單位  

專項檢查  

或抽查  

重點領域 

關鍵環節 

監督指標 

責任 

單位 

主要再監督方式 

干部  

人事  

人員招聘  

1.編制使用管理  

2.制定招聘計劃并報批  

3.制定學校集中招聘考試的實施方案  

4.招聘信息發布  

5.資格審查  

6.應聘人員筆試或面試考核  

7.學校研究確定擬引進人選  

8.擬選聘人員公示  

9.體檢  

10.擬選聘人員考察、檔案審核  

11.辦理聘用手續  

1.是否制定年度招聘計劃  

2.是否履行招聘計劃審批手續  

3.是否公開發布招聘信息  

4.是否按崗位條件進行資格審查  

5.筆試、面試程序是否嚴謹規范、公正公平,面試評委組成是否科學  

6.是否嚴格按照招聘工作程序進行  

7.聘用人員是否公示,公示時間、方式等是否符合規定  

8.是否履行聘用結果審批手續  

*人事處  

各有關單位  

1.專項檢查  

或抽查  

2. 校集中招聘的筆試、面試,人事處提前5-10日報備工作方案  

3.現場巡查  

4.會議監督  

高層次人才引進  

1.發布高層次人才招聘啟事  

2.對申報人員初步審查并確定入圍人員名單  

3.經相關專業人員(不少于5人)或專家咨詢委員會論證,并提供人選意見  

4.學校研究確定擬引進人才初步人選  

5.對人選進行政治審查、體檢  

6.簽訂聘用合同  

7.聘期管理與考核  

1.是否制定年度高層次人才引進計劃、及時發布招聘信息  

2.是否組織有關部門和單位對申報人員進行初步審查并提出入圍人員名單  

3.是否在學校引進高層次人才專家咨詢委員會對入圍人員進行論證和答辯基礎上,確定擬引進人才初步人選  

4.引進人才人選是否經過黨委常委會會議或校長辦公會議研究確定  

5.是否按照程序進行公示和考察  

6.是否及時簽訂聘用合同  

7.是否按有關規定定期考核  

*人事處  

各有關單位  

1.會議監督2.專項檢查  

或抽查  

3.考察提前5-10天報備工作方案  

重點領域 

關鍵環節 

監督指標 

責任 

單位 

主要再監督方式 

干部  

人事  

崗位設置與聘任  

1.成立崗位設置與聘用管理工作領導小組  

2.制定崗位設置實施方案,公布崗位名稱、數量、聘用條件和聘期目標等  

3.個人申請  

4.資格審查  

5.考核評議  

6.學校評審  

7.領導小組審核擬聘名單  

8.公示并上報備案  

9.簽訂合同  

10.年度考核和聘期考核  

1.是否及時公布崗位名稱、數量、聘用條件等  

2.各單位是否對應聘人員的資格、條件進行初審  

3.各工作小組是否對初審人員進行考核評議  

4.各工作組考核評議是否符合實施方案要求  

5.領導小組確定擬聘人員后是否按規定進行公示  

6.上級有關部門備案核準后,是否及時與受聘人員簽訂聘用合同  

*人事處  

各有關單位  

1.會議監督2.專項檢查  

或抽查  

專業技術職務評審  

1.制定專業技術職務評審實施方案,公布評審條件、程序、辦法、紀律等  

2.個人申報  

3.部門、二級學院審核推薦  

4.學校審核小組材料審查  

5.申報材料公示  

6.組織學術檢索  

7.學校組織評審和推薦,并當場公布結果  

8.報送材料  

1.是否及時公布專業技術職務評審工作有關信息  

2.是否對申報人員資格進行審查、申報材料進行學術檢索  

3.各單位是否成立推薦工作領導小組(或專家推薦委員會),是否在綜合評價基礎上確定推薦人選、排定順序并公示  

4.推薦人選名單和材料是否按正常申報、破例申報、破格申報分別排序  

5.學校各系列評審委員會組織是否嚴謹,評審和推薦是否體現公正、公平、公開原則  

6.申報材料是否按要求公示  

7.評審推薦結果是否在評審推薦會上公布  

*人事處  

各有關單位  

1.專項檢查  

或抽查  

2.人事處提前5-10日報備專業技術職務評審實施方案  

3.現場巡查  

重點領域 

關鍵環節 

監督指標 

責任 

單位 

主要再監督方式 

基建  

工程  

基建工程  

1.項目規劃、設計、論證  

2.工程設計、監理、施工和材料設備采購招標  

3.合同簽訂管理  

4.施工過程管理  

5.工程驗收  

6.工程款支付  

7.工程結算  

1.項目是否經過三重一大審批程序  

2.項目是否經過規劃設計論證,項目主要材料、設備、品牌、規格是否經過論證  

3.招標組織形式、招標方式、招標過程是否符合國家關于招投標的法律法規,結果是否公示。是否對屬于招標范圍的項目人為拆分規避招標  

4.合同簽訂是否符合規范  

5.監理單位是否對工程質量、進度、安全、投資等進行管理控制,確保工程質量,不合格不得進入下一道工序  

6.是否對設備材料進行把關、控制,杜絕不合格建筑材料進入施工現場  

7.是否對工程項目投資進行控制,嚴格執行上級批復  

8.是否根據工程實際對工程簽證進行現場確認  

9.是否及時組織工程驗收并辦理備案手續  

10.工程建設是否按制度規范等要求執行好全過程跟蹤審計  

11.工程建設過程中是否嚴格執行合同  

*后勤處  

國資辦  

財務處  

使用單位  

專項檢查  

或抽查  

修繕零星工程  

1.修繕工程采購  

2.合同簽訂  

3.工程監管  

4.工程驗收  

5.工程結算  

1.修繕設計是否進行合理性論證  

2.工程主要材料、設備、品牌、規格是否經過論證  

3.零星項目是否納入零星修繕計劃,并按規定實施  

4.限額內工程是否定點采購  

5.公開招標數額標準以上修繕工程項目的招標組織形式、招標方式、招標過程是否符合國家關于招投標的法律法規,結果是否公示  

6.是否按采購結果簽訂合同  

7.施工質量、進度、安全等是否符合要求  

8.是否及時組織工程驗收  

9.工程預結算是否經過審計  

10.修繕零星過程中是否嚴格執行合同  

*后勤處  

國資辦  

財務處  

使用單位  

專項檢查  

或抽查  

重點領域 

關鍵環節 

監督指標 

責任 

單位 

主要再監督方式 

物資采購  

貨物和服務采購  

1.采購項目論證審批  

2.采購信息公示  

3.制定采購文件  

4.開標與評標  

5.合同簽訂  

6.組織驗收  

7.款項支付  

1.采購項目是否按規定論證和審批  

2.采購文件是否規范嚴謹、科學合理、準確完備,文件是否按規定向社會公開  

3.采購方式的確定是否符合法律法規要求和學校規定  

4.評標是否遵循公開、公平、公正和誠實、信用的原則,是否符合有關招投標法律法規要求和學校規定  

5.采購結果是否超預算,是否按規定的時間和方式公布,合同簽訂是否遵循采購結果  

6.是否嚴格履行合同  

7.是否嚴格執行物資(設備)驗收、入庫程序  

8.款項支付是否符合學校財務管理規定  

*國資辦  

后勤處  

財務處  

使用單位  

1.專項檢查  

或抽查  

2.電子監察  

3.現場巡查  

圖書教材定點供應商的確定和管理  

1.確定圖書教材定點供應商  

2.確定教材折扣率  

1.圖書教材定點供應商和圖書教材折扣率的確定程序是否符合有關規定  

2.圖書教材定點供應商是否具有圖書教材銷售資質  

3.是否存在向定點供應商吃拿卡要和索賄現象  

4.是否存在借機銷售非規定圖書教材情況  

*國資辦  

教務處  

財務處  

圖書館  

 

專項檢查  

或抽查  

財務管理  

預算管理  

1.預算編制  

2.預算批準  

3.預算執行  

4.預算調整  

1.校長辦公會是否討論并審批預算編制方案  

2.是否實行項目專項論證  

3.預算指標是否及時分配、劃撥  

4.有預算收入上繳任務的部門是否按時上繳預算收入  

5.是否存在無計劃、超計劃執行預算情況  

6.預算調整是否履行有關程序  

7.是否實行預算績效經費管理  

財務處  

 

1.會議監督2.專項檢查  

或抽查  

重點領域 

關鍵環節 

監督指標 

責任 

單位 

主要再監督方式 

財務管理  

票據管理  

收費票據日常管理  

1.收費票據領用是否經過審批  

2.收費票據領用、核銷是否有記錄  

3.收費票據領用核銷檔案是否完善,票據存根保管是否符合規定期限  

4.收費票據使用是否符合相關規定  

財務處  

 

專項檢查  

或抽查  

會計核算  

管理  

1.各類收支核算  

2.往來款項結算  

3.財務數據管理  

4.電算化管理  

5.會計工作交接  

6.會計檔案管理  

1.是否根據國家財經法律法規以及學校內部財務管理制度和規章制度辦理各項收支、結算各種費用  

2.是否對所有會計事項審查其真實性、合規性、合法性  

3.是否根據審核無誤的原始憑證作出會計分錄、編制記賬憑證  

4.是否按照事業計劃指標或額度對校內各單位的各項經費進行監控、杜絕赤字開支  

5.是否按照會計制度要求做好各項經費的會計核算與監督工作  

6.是否按照有關規章制度辦理往來款項的結算,對各種暫付款是否進行全過程監督和控制  

7.是否及時提交年度財務工作決算報告和報表  

8.按照相關規定,是否執行電算化管理  

9.是否按照相關規定對會計工作進行交接  

10.是否按照相關規定對會計檔案進行歸檔  

貨幣資金日常管理  

1.支票管理  

2.現金管理  

3.資金借支  

4.財務印鑒、支票管理  

5.銀行賬戶管理  

1.是否按照有關制度規定,審查辦理開戶及資金結算手續  

2.是否按照有關制度規定辦理各項銀行業務及各開戶單位之間的轉賬結算等業務  

3.是否及時辦理與商業銀行的各項結算業務,做到日清月結、按月對賬  

4.是否及時組織核算,真實、準確、完整地記載、計算和反映資金活動情況  

5.財務印鑒保管和使用是否安全  

重點領域 

關鍵環節 

監督指標 

責任 

單位 

主要再監督方式 

科研經費  

科研經費使用管理  

1.立項管理  

2.預算管理  

3.支出管理  

4.結題管理  

5.績效管理  

1.科研項目申報、立項、預算編制、預算調整是否符合國家、自治區和學校科研經費管理規定  

2.科研處是否對全校科研項目實行歸口統一管理或統一備案  

3.縱向和橫向科研經費是否全部納入學校財務統一管理,外撥經費是否經過嚴格審核  

4.科研經費是否專款專用,支出審核機制是否健全,是否按明細預算管理  

5.科研經費支出是否合理,有無超預算、超范圍或違規支出  

6.實驗試劑、耗材及大型精密儀器設備采購是否符合有關規定  

7.是否及時清理經費收支與應付款項,對結余經費是否進行規范管理  

8.是否按照規定比例提取間接費并納入學校財務統一管理  

9.經費收支文檔是否齊全,重大支出是否經過專項審計  

10.是否對外撥經費實行有效監管  

11.是否建立科學完善的科技成果驗收(評審)、獎勵制度  

12.知識產權管理,是否建立科學合理的科研成果轉化收入和技術轉讓收益的管理制度,及加強獲得專利后的成本結轉監管  

*科研處  

財務處  

國資辦  

各科研單位  

專項檢查  

或抽查  

重點領域 

關鍵環節 

監督指標 

責任 

單位 

主要再監督方式 

科研經費  

學科經費使用管理  

1.管理制度  

2.使用管理  

3.報銷程序  

4.使用情況公開  

1.是否建立規范、嚴謹的經費管理制度  

2.學科建設經費是否列入年度預算  

3.重點學科建設經費是否由財務統一管理和核算  

4.重點學科建設經費是否專款專用,是否存在擠占、挪用或虛報現象,是否存在與項目建設無關的開支  

5.軟硬件購置是否嚴格執行學校有關規定采購,并納入學校資產管理  

6.學科建設經費的使用報銷是否嚴格執行國家和學校有關財務管理規定  

7.是否存在違反規定使用經費情況  

8.學科建設經費使用情況是否在學科組成員內部公開  

*科研處  

國資辦  

財務處  

專項檢查  

或抽查  

實驗室經費使用管理  

1.編制經費預算和計劃  

2.經費撥付  

3.日常使用管理  

4.效益考核  

1.實驗室經費預算編制是否科學、合理  

2.實驗室經費使用是否符合相關規定要求  

3.實驗室物資采購是否按規定執行  

4.是否存在實驗室設備、用具重復購置和利用效率低下的問題  

5.設備維修是否按照相關制度規定履行審批程序,維修完畢是否組織技術鑒定  

6.實驗室物資領用、發放是否嚴格、規范,是否做到定期核對檢查、賬物相符  

*科研處  

國資辦  

財務處  

教務處  

實驗室所在二級單位  

重點領域 

關鍵環節 

監督指標 

責任 

單位 

主要再監督方式 

資產管理  

國有資產管理(含無形資產管理、科技成果轉讓等)  

1.國有資產管理職責劃分  

2.產權登記  

3.資產使用  

4.非經營性資產轉經營性資產  

1.國有資產各項管理制度是否健全  

2.產權關系是否明晰,產權登記、界定、變動是否規范  

3.國有資產是否安全和完整  

4.國有資產配置使用是否科學、合理  

5.資產調配是否按規定程序辦理  

6.國有資產處置是否辦理審批備案手續,出售有關資產或無形資產是否組織技術鑒定進行價值評估  

7.經營性資產是否實現保值增值  

8.非經營性資產轉經營性資產是否經過論證審批  

國資辦  

專項檢查  

或抽查  

經營用房  

管理  

1.經營用房招租  

2.組織招標  

3.合同簽訂  

4.合同履行、續約或解聘  

1.招租項目是否進行論證  

2.招租公告是否公開發布  

3.招標過程是否嚴謹、規范  

4.是否與中標人及時簽訂租賃合同  

5.租賃業戶是否按時、足額繳納租金及各種費用  

*國資辦  

財務處  

大型、貴重儀器設備管理  

1.購置論證與審批  

2.管理與使用  

3.考核與獎懲  

1.購置前是否進行充分論證,是否存在低效重復購置  

2.校內共享情況,是否存在使用率低及個別團隊獨占資源等情況  

3.是否存在利用公物私自創收、隱匿收入、侵占公共資源等情況  

*國資辦  

各儀器使用單位  

報廢處置  

管理  

1.資產報廢申請  

2.審核申請  

3.技術鑒定  

4.資產報廢處置  

5.資產報廢殘值處理  

1.資產使用單位是否提交資產報廢處置報告  

2.超過規定額度的,是否組織專家進行技術鑒定  

3.擬報廢資產是否經過有關部門會簽  

4.處置報廢手續是否齊全  

5.報廢殘值是否上交  

*國資辦  

財務處  

重點領域 

關鍵環節 

監督指標 

責任 

單位 

主要再監督方式 

招生錄取  

普通本專科招生  

1.招生計劃、專業公示  

2.藝術類專業校考、定向師范生面試、對口中職招生考試  

3.分專業錄取  

4.入學復查  

1.招生錄取各環節工作制度是否完善  

2.招生計劃、招生專業、錄取原則是否按要求公示  

3.考試面試程序是否符合規定  

4.錄取是否嚴格遵守公開公平公正原則和國家有關規定  

5.入學復查是否嚴格實施  

教務處  

1.專項檢查或抽查  

2.現場巡查  

成人教育  

招生  

1.招生計劃、專業公示  

2.分專業錄取  

3.合作辦學  

1.招生計劃、招生專業、錄取原則是否按要求公示  

2.錄取是否嚴格遵守公平公正原則和國家有關規定  

3.合作辦學是否合法合規  

繼續教育學院  

學術研究  

師生學術  

誠信  

學術研究  

1.是否抄襲、剽竊、侵吞、篡改他人學術成果和論文  

2.是否偽造或篡改數據、注釋、文獻、事實  

3.是否未參加創作,在他人學術成果上署名;或未經他人許可,不當使用他人署名  

4.是否重復發表學術論文  

5.是否泄漏學術秘密  

6.是否為爭項目、爭經費、爭獎項或爭發表學術成果與相關人員進行權錢交易  

7.是否代寫論文明碼標價叫賣  

各單位  

專項檢查或抽查  

管理部門  

學術誠信  

1.學術評鑒、職稱評聘、學術不端行為調查、學科專業建設  

2.科研立項評審、結題驗收、成果申報、專利審查、經費管理  

是否存在學術權力失職瀆職、以權謀私、徇私舞弊、弄虛作假  

*科研處  

學術委員會  

1.學位評定、學術不端行為調查  

2.學生考試、論文答辯、畢業資格審查、學位證書發放  

3.科研立項評審、結題驗收、成果申報、專利審查、經費管理  

*教務處  

學位委員會  

重點領域 

關鍵環節 

監督指標 

責任 

單位 

主要再監督方式 

獎助學金  

管理  

貧困生等級認定  

1.班級組織評議、認定貧困生等級  

2.二級學院審核班級上報材料  

1.貧困生等級認定各環節工作制度是否完善  

2.班級組織評議、認定貧困生等級,認定結果是否按要求公示  

3.二級學院審核班級上報材料后結果是否按要求公示  

4.是否上報學生工作處資助管理辦公室備案  

*學工處  

財務處  

各二級學院  

專項檢查或抽查  

 

獎助學金  

資格評審  

1.班級評審小組評議、確定初審學生名單  

2.二級學院審核班級上報的初審學生名單  

3.學校學生資助工作領導小組審定各二級學院上報的學生名單  

1.獎助學金資格評審制度是否完善  

2.班級評審小組評議、確定初審學生名單是否按要求公示  

3.二級學院審核班級上報初審名單后結果是否按要求公示  

4.學校學生資助工作領導小組審定后結果是否按要求公示  

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獎助學金  

發放管理  

1.獎助學金發放  

2.獎助學金變更調整  

1.獎助學金發放管理內部控制制度是否健全  

2.是否存在截留、挪用、冒領  

3.是否及時對異動受助學生進行變更調整  

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備注:加*單位為牽頭責任單位  

 


上一條:賀州學院廉政談話制度(校紀發〔2014〕1號)
下一條:中共賀州學院紀律檢查委員會全委會議事規則(校紀發〔2016〕1號))

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